电子商务公司如何进行合规税收筹划?(电子商务公司税收筹划方法)

园区招商办 阅读:749 2024-04-26 09:26:25 评论:0

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随着电子商务行业的快速发展,政府对于电商税收的征管也日益重视。根据《电子商务法》第十一条,电子商务经营者应当依法履行纳税义务,并依法享受税收优惠

基于电商行业仍受到传统税法约束的前提,以零售、服务业为主的电商行业纳税人涉及的税种主要为增值税和所得税(包含个人所得税和企业所得税)两个方面,同时在交易中也因业务差异会涉及消费税、印花税、关税等其他税种。

自2019年《电子商务法》施行后,电商行业的税收征管有了直接的法律依据,对纳税义务、发票开具、协助义务等进行了规定,也与各税法建立了连接桥梁。

近年电商涉税案例频发,刷单被查、隐瞒收入被查的案件层出不穷。

电子商务公司如何进行合规税收筹划?(电子商务公司税收筹划方法)  第1张

那么像这样的大环境下,各个电子商务公司应该如何合理减轻自身税负压力实现有效节税呢?

笔者将在本文给各位电子商务公司的老板和财务们介绍2种合规节税筹划方案,逐步规范财务,合理降低税负。

首先我们要了解目前电子商务公司面临的有哪些严峻的税务环境?

1、金税四期已来,电商公司数据已经逐步与税务、银行打通,纳入大数据监控管理,所缴纳税赋将按实际提供服务/售卖商品征收税点,若要享受税收优惠,也将以税收登记作为前提。

2、大额个人收款或进行移动支付收款将面临罚款和补税,因此需要将移动收款和银行收入一起申报。

那么我们再来看看电商行业节税筹划方向:

电商平台可以利用好区域性的地方税收优惠政策,全国各地有一些特殊的经济开发区,出台了一种“总部经济招商政策”:

1、一般纳税人有限公司入驻园区企业合规经营并缴税,税收达到条件即可申请增值税和企业所得税的扶持奖励政策。

2、个独企业享受园区内的核定征收政策,无需缴纳企业所得税。

为了更直观地展示园区政策支持的优势,我们来举一个能看到测算效果的案例看看:

A电子商务公司在园区成立一个新公司,承接原公司部分业务,正常经营纳税,纳税达到100万以上,即可享受增值税和企业所得税的奖励,奖励比例如下:

增值税奖励地方留存(50%)的60%-80%;

企业所得税奖励地方留存(40%)的60%-80%

当然,入驻方式多种多样,园区这边也接受企业将原地址迁移至园区内,一样可以享受扶持奖励政策。(不需要企业在园区内设立办公室办公,注册地在园区即可享受政策)

目前全国范围内有多个这样的税收扶持园区,企业可以根据自身的行业和税负情况,匹配合适的园区。总之,企业面对税负压力,应当选择合规降低税负的途径,才可以在降低税负的同时实现健康、稳定的发展。

注:奖励兑现周期短,企业当月纳税,次月月底前即可奖励到账,政策稳定。

以上筹划方案无地域限制,全国的电子商务公司都可享受,落地详情可沟通交流讨论哦!

结语:电子商务企业面临着诸多税务挑战,但通过合理的税务筹划方法,企业可以实现税务优化,降低成本,提高竞争力。在寻求税务筹划解决方案时,企业应关注政策动向,结合自身实际情况,选择最适合自己的策略

在税务筹划的道路上,没有最好的方法,只有最适合的方法


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